为提高支行自身内控水平，临商银行市中金华支行统一认识、严密部署，全行上下一心制定了严格规范的自查方案。

一、严格按照总行最新的文件规定以及相关岗位的操作流程和有关制度进行自查。全体员工认真梳理了临商银行员工“应知、应会”的制度、知识、技能，组织学习本岗位的文件资料。

二、做好自查和整改工作。对库存现金情况，重要空白凭证、印章等进行检查，严格按照管理办法对现金、重要空白凭证进行逐一清点，对印章的使用、交接、登记情况进行检查。对前台人员的业务操作流程以及规范化服务进行自查，找出存在的问题，纠错整改。

三、落实检查，规范监督。要求分管行长、运营主管采取定期和不定期的检查方式。对自查发现的问题整改情况进行监督检查，强化重要业务、重要环节、重要岗位职责的落实，促进全行经营管理依法合规，确保日常工作不出纰漏。

为贯彻落实总行从严治贷精神，不断提高工作人员合规意识，防止出现违规违纪问题，册山支行严字当头，实字托底，多措并举，进一步严肃信贷纪律。

临商银行市中金华支行：杨青

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